6月30日,黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“天有为”)发布首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(申报稿)。
招股书显示,天有为本次拟在上交所主板公开发行股份数量不超过4000万股公司股份,且不超过发行后总股本的25%。公司预计投入募资30.04亿元,募集资金将用于汽车电子智能工厂建设项目、智能座舱生产基地建设项目、汽车电子研发中心建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金。
业绩方面,公司于2020年、2021年及2022年分别实现营业收入9.34亿元、11.68亿元及19.72亿元;分别实现归属于母公司股东的净利润3677.06万元、1.14亿元及3.95亿元。
【资料图】
尽管天有为的业绩飞速增长,但从行业角度来看,其稍显逊色。2022年,同行业可比公司德赛西威、华阳集团、均胜电子、航天科技分别实现营业收入为149.33亿元、56.38亿元、497.93亿元及57.4亿元,天有为的营收规模仅有行业龙头均胜电子的3.96%。
不过,天有为的利润水平却与上述企业比肩。2022年,德赛西威、华阳集团、均胜电子、航天科技取得归母净利润分别为11.83亿元、3.8亿元、3.94亿元及2915.97万元。
报告期内,天有为取得归母净利润分别为3677.3万元、1.14亿元、3.95亿元,2021年-2022年,其净利润增速分别为210.46%、245.9%,净利润的增幅远超营收。
但实际上,天有为的利润存在“注水”的情况。
招股书显示,报告期各期,公司均享受政府财政补贴,各期计入当期损益的政府补助金额分别为2083.75万元、1729.37万元和4037.75万元,占当期利润总额的比例分别达71.14%、13.68%和9.12%。
同时,天有为还享有所得税优惠,各期所得税优惠金额分别为712.4万元、1099.13万元和3330.18万元。
除此之外,未给公司员工足额缴纳的社保和公积金,也让天有为省下来一大笔费用。2020年,天有为各项社保的缴纳比例均不足15%,住房公积金缴纳比例为0;到了2022年,公司也只为一半的员工缴纳了社保和住房公积金,仅有工伤保险缴纳比例达到87.55%。
对此,天有为解释称,未为全部员工缴纳社会保险,主要由于部分员工自愿放弃缴纳、或自行缴纳新农合及/或新农保、部分员工当月入职尚未办理完毕缴纳手续、或在手续办理完毕前已离职等;未为全部员工缴纳住房公积金则因公司员工多为当地农村户口,该部分员工在户籍地一般拥有宅基地和自建住房,自愿放弃缴纳住房公积金。
若足额缴纳社保和住房公积金,2020年-2022年,天有为则需补缴的金额分别为2176.67万元、712.7万元及1527.92万元,占归母净利润的比例分别达到59.2%、6.24%和3.87%。
公司主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务,并逐步向智能座舱领域拓展。公司主要产品包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及其他汽车电子产品与服务。
公司通过长期业务发展,具备了为汽车整车厂商同步研发及批量供货能力,积累了多家国内外知名汽车整车厂商及一级汽车零部件供应商客户,主要包括现代汽车集团(包括其下属现代汽车、起亚汽车、现代摩比斯等)、长安汽车、奇瑞集团、比亚迪、上汽通用五菱、一汽奔腾、吉利集团、北京现代、悦达起亚、宝腾汽车、鑫源汽车、福田汽车、庆铃汽车、江淮汽车、神龙汽车、凯翼汽车等。公司先后获得了现代汽车集团最佳供应商、长安汽车优秀供应商、奇瑞商用车最佳合作奖、一汽奔腾市场优胜奖、北京现代优秀供应商、福田汽车价值贡献奖等荣誉。
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